Achizitii interne
Pentru inregistrarea unei achizitii interne se incepe cu completarea furnizorului. Daca ai deja o lista de furnizori importata este suficient sa incepi sa tastezi primele caractere din numele furnizorului si se va afisa lista cu conturile analitice ale denumirilor furnizorilor. Din lista alegi partenerul dorit.
Daca il ai inregistrat in baza de date, apasa butonul Adauga partener. In fereastra deschisa completezi CIF-ul iar datele firmei se preiau automat de pe site-ul mfinante.ro.
In campul urmator, selecteaza Tipul documentului in baza caruia doresti sa faci vanzarea. Ai urmatoarele optiuni:
- Factura
- Aviz
- Factura simplificata
- Factura simplificata cu CIF
- Bon fiscal
- Bon fiscal cu CIF
- Raport Z
- Factura emisa in numele furnizorului
- Carnet de comercializare
- Borderou de achizitii
- Exceptate de la utilizarea AMEF
- Autofactura
- Contract
- Altele
De asemenea, poti selecta moneda in care doresti inregistrarea facturii.
In a doua sectiune a ecranului inregistrezi notele contabile.
Total document este un camp optional care iti permite sa verifici la final daca valorile inregistrate prin notele contabile corespund valorii totale a documentului.
In momentul in care completezi acest camp, in partea de jos a paginii apare valoarea alocata pe baza de calcul si TVA, ca in imaginea de mai jos:
La inregistrarea notei contabile, SmartBill Conta emite avertizari in cazul in care apare posibilitatea dublarii unei inregistrari sau in cazul in care clientul nu este parametrat corect in aplicatie. Mai multe informatii gasesti aici.