Configurarea SAF-T (D406)

Declaratia apare in meniul Declaratii:

Pentru a genera o declaratie sunt 3 sectiuni care trebuie completate:

  • Perioada declaratie
  • Date de identificare
  • Configurari

Perioada declaratiei

  • In aceasta sectiune se vor completa urmatoarele campuri:
  • Perioada declaratiei: este perioada pentru care se depune declaratia: luna, trimestru, an sau la cerere
  • Data declaratiei
  • Tip declaratiei: este posibila trimiterea celor doua tipuri de declaratie specificate de ANAF:
    • D406T: este o declaratie de test ce poate fi folosita oricand pentru a vedea daca cum se comporta o anumita declaratie pe serverele ANAF
    • D406: este declaratia reala
  • Sectiunile incluse: se vor putea alege sectiunile care sa fie incluse in raportare. Pentru prima versiune se vor putea genera doar sectiunile obligatorii


Date de identificare

In aceasta sectiune sunt preluate informatiile din datele de identificarea ale companiei care intocmeste declaratia. Pe baza acestora se va generea sectiunea Header a declaratiei.

Datele sunt preluate din sectiunea Date firma sau din Domiciliul fiscal, daca exista. Singurele modificari care se pot face aici sunt pe campurile: Regim fiscal si Rol persoana de contact

Configurari

In aceasta sectiune se pot configura diverse elemente pentru a genera o declaratie care sa poate fi validata.

Importanta este sectiunea Tratarea datelor lipsa sau incorecte care permite alegerea actiunilor care sa ajute la depasirea situatiei in care nu exista date sau acestea nu sunt corecte.

Exista trei tipuri de date care pot fi tratate:

  • Parteneri cu CIF / CNP incorect:
    • Inlocuieste CIF / CNP cu “-”: Se va considera ca acei parteneri sunt persoane fizice iar inlocuirea (doar in declaratie, nu si in nomenclator) va face posibila validarea prin DUK.
    • Pastreaza CIF/CNP incorect: nu se va schimba CIF/CNP, declaratia va fi generata cu erori, dar este posibila descarcarea ei si identificarea erorilor.
    • Daca exista parteneri cu CIF / CNP eronat, pot fi descoperiti direct in lista de achizitii sau de vanzari folosind cele doua linkuri.
  • Produse fara cod NC: cand pe declaratie se adauga produse fara coduri NC-8
    • Completeaza cu un cod NC din lista: se alege un cod NC din lista si acela va fi folosit pentru toate produsele. Declaratia nu va avea erori datorate acestui camp.
    • Lasa necompletat: declaratia va fi generata cu erori, dar se poate descarca
  • Produse fara unitate de masura standard
    • Completeaza cu o UM din lista: se alege o UM standard si aceea se va completa pe toate produsele.
    • Completeaza cu E50 (unitate de contabilitate): peste tot UM folosita va fi

Articole similare